Kraftfulla åtgärder väntar i Eda
EDA: Osthyvelsmetoden räcker inte längre när det ska sparas
Det ser onekligen bistert ut ekonomiskt för Eda kommun. Den kommunala verksamheten beräknas i år överskrida budget med närmare åtta miljoner kronor, och det kan bli ännu mer eftersom man inte har full täckning för löneökningar. Förvaltningen håller därför på att ta fram förslag på besparingar inför 2013 som i vissa fall kan bli rätt drastiska.
Publicerad: 2012-10-03 11:22
;)
Det saknas pengar för att den kommunala verksamheten ska kunna fortsätta drivas som i dag. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att ta fram besparingsförslag. [Förstora]
Enligt den senaste ekonomiska prognosen för i år kommer kommunens verksamhet att kosta cirka åtta miljoner kronor mer än vad som finns avsatt i budget.
– Plus att löneökningarna inte är fullt kompenserade, det saknas 2,5-3 miljoner kronor. Då är vi uppe i 10-11 miljoner, säger kommunens ekonomichef Birgitta Jansson.
– Om vi fortsätter driva samma verksamhet blir det i princip lika mycket 2013. Till det ska läggas ökade behov, utökade kostnader som vi vet kommer, på minst tio miljoner kronor. Det betyder att vi skulle behöva ta bort 20 miljoner på något sätt för att komma i ram.
Samma som i år
Exempel på ökade kostnader framöver är finansieringen av en beslutad familjecentral, ökad hyra för den nya förskolan i Koppom, mer resurser till förskoleverksamheten i Åmotfors som är underfinansierad i dag, mer pengar till Värmlandstrafik, ökade kostnader för skolskjutsar och mer pengar till individ- och familjeomsorgen som gått back i flera år, vilket tyder på att budgeten ligger för lågt.
För att kunna täcka de ökade behoven måste man omfördela och ta resurser från någon annan del av verksamheten, eftersom budgetramarna inte höjs enligt tidigare beslut i fullmäktige.
– Ramarna för verksamheten är lika för åren 2012-2015. Så ser det normalt inte ut. Även om folk upplever att det är neddragningar, så brukar budgetramarna öka litegrand eftersom lönerna ökar. Kostnaderna ökar också. Även om vi har låg inflation är det ändå vissa kostnader som ökar. Sen kan det vara ny lagstiftning eller nya politiska beslut som gör att kostnaderna ökar, säger Birgitta Jansson.
Skär med kniv
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram besparingsförslag inför 2013. Nu på fredag ska kommunstyrelsens bildningsutskott ha ett extra sammanträde om budgeten.
– Jag kommer att lägga fram många olika alternativ på fredag, så politikerna får välja, säger verksamhetschefen Elisabet Björklund som ansvarar för förskola, skola och kultur och fritids.
Vårdutskottet ska ha ett extra budgetsammanträde den 9 oktober.
– Ekonomin är så dålig att vi måste göra radikala åtgärder. Vi kommer inte att skära med osthyvel, utan med kniv. Vi kommer förmodligen att behöva lägga ner en del verksamhet. Vi kommer inte att röra demensverksamheten, utan det blir andra äldrevårdsenheter, säger Lars-Magnus Pålsson, ordförande i vårdutskottet.
Mer än så avslöjar inte heller han i dag. Även kommunledningsstaben och samhällsbyggnadsavdelningen har i uppdrag att presentera besparingsförslag.
Men det är inte utskotten som tar besluten, utan sen fortsätter diskussionerna i budgetberedningen, den 22-23 oktober, och därefter kommunstyrelsen, och troligtvis avslutas de först i fullmäktige.
Fortfarande plus
Även om kostnaderna för kommunens verksamhet överskrider den budget man fått i år innebär det inte att kommunen får ett minusresultat. Man beräknas ändå hamna på ett plusresultat på cirka fem miljoner kronor 2012 enligt prognosen. Det beror på att intäkterna samtidigt väntas bli tio miljoner kronor bättre än budgeterat.
En liten del beror på ökade skatteintäkter, men den största delen kommer av en återbetalning från AFA Försäkring som tidigare i år beslutade att betala tillbaka premier till både privata och kommunala arbetsgivare. Det beloppet betalas ut under 2012 och är ett engångsbelopp.
